北京市朝阳区朝外社区卫生服务中心2026年预算

第一部分 2026年部门预算情况说明

一、部门情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、部门政府采购预算情况说明

六、政府购买服务预算情况说明

七、机关运行经费情况说明

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、名词解释

第二部分 2026年部门预算报表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 政府采购预算明细表

表五 财政拨款收支预算总表

表六 一般公共预算财政拨款支出表

表七 一般公共预算财政拨款基本支出表

表八 政府性基金预算财政拨款支出表

表九 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十 财政拨款 “三公”经费支出表

表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十二 年度项目支出绩效表

第一部分 2026年部门预算情况说明

一、部门情况说明

(一)部门机构设置、职责

1. 部门机构设置

北京市朝阳区朝外社区卫生服务中心于2006年12月成立，系非营利性(政府办)医疗机构。下设有保健科及灵通观社区站、雅宝路社区站、雅宝里社区站等8个社区站。

2.部门职责

北京市朝阳区朝外社区卫生服务中心致力于为周边居民提供基本医疗保障服务。

(二)本预算年度的主要工作任务

组织、协调社区相关医护人员，为周边居民提供各种有关公共卫生的宣传、讲座、义诊，并为居民提供基本的医疗保障服务。

二、收入预算情况说明

2026年收入预算4559.32万元，比2025年年初预算数4466.34万元增加92.98万元，增长2.08%。其中：本年财政拨款收入519.69万元，比2025年年初预算数351.24万元增加168.45万元，主要原因是人员增加导致人员经费预算有所增加；本年其他资金收入4039.63万元，比2025年年初预算数4115.10万元减少75.47万元，主要原因是按照坚决落实过紧日子要求，厉行节约，严控支出；单位结转结余资金0万元，与2025年持平。

三、支出预算情况说明

(一)基本支出。基本支出预算1081.05万元，占总支出预算23.71%，比2025年年初预算数1079.46万元增加1.59万元，增长0.15%，主要原因是人员增加导致人员经费有所增加。

(二)项目支出。项目支出预算3478.27 万元，比2025 年年初预算数3386.87 万元增加91.40万元，增长2.70%。主要原因是随着社区卫生服务中心业务的发展，重大公共卫生服务项目及基本公共卫生项目支出增加。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2026年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、政府采购预算说明

本单位2026年无政府采购预算。

六、政府购买服务预算说明

本单位2026年无政府购买服务预算。

七、机关运行经费情况说明

本单位2026年无机关运行经费预算。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

截至2025年底，本单位共有车辆1台；单位价值100万元以上的设备0台(套)。

十一、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分 2026年部门预算报表

附件：北京市朝阳区朝外社区卫生服务中心2026 年部门预算报表